一、基本职能及主要工作

（一）省盐校职能简介

我校负责四川省轻化工及盐业系统的中专及大专（函授）学历教育；全国井矿湖盐区中高级技术人才培训；国家级加碘盐技术人才培训。

    （二）省盐校2021年重点工作

2021年学校力争招收新生2000人，学生规模达到4000人；拟定东部新城迁建方案；接受省经信厅巡察工作；完成特色专业第一轮验收工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省盐校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出。省盐校2021年收支总预算2076.87万元,比2020年收支预算总数减少119.62万元。主要原因是上年结转项目资金137.66万元。

    （一）收入预算情况

省盐校2021年收入预算2076.87万元，其中：上年结转40万元，占1.93%；一般公共预算拨款收入1836.87万元，占88.44%；事业收入200万元，占9.63%。

    （二）支出预算情况

省盐校2021年支出预算2076.87万元，其中：基本支出1934.87万元，占93.16%；项目支出142万元，占6.84%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省盐校2021年财政拨款收支总预算1876.87万元,比2020年财政拨款收支总预算减少99.62万元，主要原因是上年结转项目资金137.66万元。

本年收入包括：一般公共预算拨款收入1876.87万元；本年支出包括：教育支出1876.87万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省盐校2021年一般公共预算当年拨款1836.87万元，比2020年预算数减少1.96万元，原因是减少价格临时补贴1.96万元。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1836.87万元，占100%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    2021年预算数为1836.87万元，主要用于：人员经费及公用经费，保障职工日常工资及学校正常运转，维持正常教育教育秩序。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省盐校2021年一般公共预算基本支出1734.87万元，其中：人员经费1543.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费191.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费及工会经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省盐校2021年“三公”经费财政拨款预算数33.15万元，其中：公务接待费1.15万元，公务用车购置及运行维护费32万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

    （一）公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费1.15万元，计划用于招生及顶岗实习接待费。

    （二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长357.14%。主要原因是增加公务用车购置费25万元。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，大型客车1辆。

2021年安排公务用车购置费25万元，购置公务用车1辆，车型为越野车，原越野车申请报废处置。

2021年安排公务用车运行维护费7万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招生及顶岗实习等工作开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年，省盐校府采购预算31万元，主要用于采购公务用车购置及公务用车运行。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省盐校共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排车辆购置经费25元，为财政拨款预算安排资金；未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2021年省盐校无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

2021年部门预算公开报表.xls