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教育教学

四川省盐业学校
2021年单位预算编制说明

时间:2021-03-22    浏览量:325     来源:    作者:

一、基本职能及主要工作

(一)省盐校职能简介

我校负责四川省轻化工及盐业系统的中专及大专(函授)学历教育;全国井矿湖盐区中高级技术人才培训;国家级加碘盐技术人才培训。

    (二)省盐校2021年重点工作

2021年学校力争招收新生2000人,学生规模达到4000人;拟定东部新城迁建方案;接受省经信厅巡察工作;完成特色专业第一轮验收工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省盐校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出。省盐校2021年收支总预算2076.87万元,比2020年收支预算总数减少119.62万元。主要原因是上年结转项目资金137.66万元。

    (一)收入预算情况

省盐校2021年收入预算2076.87万元,其中:上年结转40万元,占1.93%;一般公共预算拨款收入1836.87万元,占88.44%;事业收入200万元,占9.63%。

    (二)支出预算情况

省盐校2021年支出预算2076.87万元,其中:基本支出1934.87万元,占93.16%;项目支出142万元,占6.84%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省盐校2021年财政拨款收支总预算1876.87万元,比2020年财政拨款收支总预算减少99.62万元,主要原因是上年结转项目资金137.66万元。

本年收入包括:一般公共预算拨款收入1876.87万元;本年支出包括:教育支出1876.87万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省盐校2021年一般公共预算当年拨款1836.87万元,比2020年预算数减少1.96万元,原因是减少价格临时补贴1.96万元。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1836.87万元,占100%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    2021年预算数为1836.87万元,主要用于:人员经费及公用经费,保障职工日常工资及学校正常运转,维持正常教育教育秩序。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省盐校2021年一般公共预算基本支出1734.87万元,其中:人员经费1543.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费191.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费及工会经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省盐校2021年“三公”经费财政拨款预算数33.15万元,其中:公务接待费1.15万元,公务用车购置及运行维护费32万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

    (一)公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费1.15万元,计划用于招生及顶岗实习接待费。

    (二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长357.14%主要原因是增加公务用车购置费25万元。

单位现有公务用车3辆,其中:越野车2辆,大型客车1辆。

2021年安排公务用车购置费25万元,购置公务用车1辆,车型为越野车,原越野车申请报废处置。

2021年安排公务用车运行维护费7万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障招生及顶岗实习等工作开展。

七、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2021年,省盐校府采购预算31万元,主要用于采购公务用车购置及公务用车运行。

(二)国有资产占有使用情况

截至2020年底,省盐校共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算安排车辆购置经费25元,为财政拨款预算安排资金;未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况

2021年省盐校无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。


附件:表1.单位收支总表

      1-1.单位收入总表

      1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标

2021年部门预算公开报表.xls

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